中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会

2020年部门预算

一、中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会概况

（一）主要职能

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（工委、党委），各镇（街道、开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监察；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责统筹协调全区反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、镇（街道、开发区）纪检监察组织、其他区级机关部门（单位）、区属国有企业、区属重点医院、区属重点学校纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会部门预算包括：区纪委本级预算、区纪委下属2家事业单位预算，分别是区党风廉政信息监察中心预算、区纪检监察案件检查管理服务中心预算。

二、中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年收支总预算6532.15万元。

（二）关于中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年收入预算6532.15万元，其中：一般公共预算拨款收入6532.15万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年支出预算6532.15万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4684.41万元、科学技术支出120.00万元、社会保障和就业支出259.55万元、卫生健康支出118.51万元、农林水支出890.00万元、住房保障支出459.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3959.63万元，公用支出282.52万元，项目支出2290.00万元。

（四）关于中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算6532.15万元。包括：一般公共预算拨款收入6532.15万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出4684.41万元、科学技术支出120.00万元、社会保障和就业支出259.55万元、卫生健康支出118.51万元、农林水支出890.00万元、住房保障支出459.67万元、结转下年0万元。

（五）关于中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款6532.15万元，比2019年执行数增加2510.44万元，主要是派驻机构改革后人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4684.41万元，占71.71%；科学技术支出（类）120.00万元，占1.84%；社会保障和就业支出（类）259.55万元，占3.97%；卫生健康支出（类）118.51万元，占1.82%；农林水支出（类）890.00万元，占13.62%；住房保障支出（类）459.67万元，占7.04%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察）（项）事务3186.78万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）事务56.00万元，主要用于案件查办方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）事务90.00万元，主要用于派驻机构运行的支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察）（项）事务143.83万元，主要用于行政单位下属事业单位基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务1207.80万元，主要用于行政单位的其他纪检监察相关事务方面的支出。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务120.00万元，主要用于信息监察平台的改版升级。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务173.03万元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务86.52万元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务55.81万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务5.98万元，主要用于事业单位的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务56.73万元，主要用于行政单位的公务员补充医疗保险缴费支出。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务890.00万元，主要用于乡镇（街道）村监会干部的报酬支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务406.30万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务53.37万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房补贴。

（六）关于中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出4242.15万元，其中：

人员经费3959.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费282.52万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排10万元。主要用于机关及下属预算单位人员的办案所需公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年无安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长135.76%。主要用于接待上级纪委指导检查和周边及省外地区考察接待等支出。增加的主要原因是接待省市巡视巡察工作检查需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，比上年执行数增长3.54%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12.00万元，主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是执行公务需要，与上年相比基本无变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算268.62万元。

2.政府采购情况

2020年中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年中国共产党绍兴市柯桥区纪律检查委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2290.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（纪检监察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。

13.一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

14.一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：反映除上述纪检监察事务项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

16.科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗保险补助经费

22.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 附件4：2020年度部门预算公开表格样式.pdf